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重庆市万州区人民法院2020年部门预算情况说明
作者:万州法院  发布时间:2020-02-20 15:10:53 打印 字号: | |

重庆市万州区人民法院2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。本院是国家审判机关,主要行使国家审判职能,依法审理(或执行)刑事、民事、行政案件,打击犯罪,维护当事人合法权益,维护全区经济、社会稳定。

(二)单位构成。本院内设机构12个,即综合办公室、政治部(机关党委)、司法警察大队、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、环境资源审判庭;不占内设机构编制部门1个,即纪检监察室;派出法庭5个,即龙沙、分水、龙驹、白土、大周人民法庭

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数9545.06万元,其中:一般公共预算拨款9545.06万元,收入较去年减少647.86万元,主要是减少了新建业务技术用房设施设备等一次性项目。

(二)支出预算:2020年年初预算数9545.06万元,其中:公共安全支出预算8193.52万元,教育支出预算14.92万元,社会保障和就业支出预算764.93万元,卫生健康支出预算297.85万元,住房保障支出预算273.84万元。支出预算较去年减少647.86万元,主要是基本支出预算增加294.14万元,项目支出预算减少942万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入9545.06万元,一般公共预算财政拨款支出9545.06万元,比2019年减少647.86万元。其中:基本支出6448.06万元,比2019年增加294.14万元,主要原因是政策性增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3097万元,比2019年减少942万元,主要原因是减少了新建业务技术用房设施设备等一次性项目,主要用于案件审判、案件执行、“两庭”建设等重点工作。

本院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2019年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算313.1万元,比2019年减少10万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费23万元,与2019年持平;公务用车运行维护费240.1万元,比2019年减少60万元,主要原因一是本院认真贯彻落实中央八项规定,严格执行“三公”经费“只减不增”要求,严格控制“三公”经费支出,二是本院“三公”经费预算支出在总体不超上年的前提下从公务用车运行维护费中调剂50万元用于公务用车购置;公务用车购置费50万元,比2019年增加50万元,主要原因是2020年拟更新购置执法执勤用车3,公务用车购置费较2019年增加

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1699.12万元,比上年增加45.64万元,主要原因是人员增加相应公用经费增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2020年政府采购预算总额50万元:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购50万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 3097万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月,本院共有车辆38辆,其中执勤执法用车34辆,特种专业技术用车4辆2020年一般公共预算安排购置执勤执法用车3辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人 向静   联系方式 023-87666022

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
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