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重庆市高级人民法院2020年部门预算情况说明
作者:行装处  发布时间:2020-02-20 15:05:40 打印 字号: | |

 

重庆市高级人民法院2020年部门预算情况说明

 

一、 单位基本情况

(一)职能职责

重庆市高级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,其主要职责是:负责审理法律规定管辖的第一审案件、下级人民法院移送审判的第一审案件、对下级人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;指导全市法院审判执行业务、思想政治、教育培训、监察、司法行政、宣传等工作;承办其他应由高级人民法院负责的工作。

(二)单位构成

重庆市高级人民法院为一级预算单位(汇总单位),包含高院机关本级和重庆法官进修学院两个二级预算单位。

重庆市高级人民法院内设办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(赔偿委员会)、审判监督庭、执行局(下设执行裁决处、执行监督处、执行管理处)、环境资源审判庭、研究室、审判管理办公室、司法警察总队、司法鉴定技术处、司法行政装备管理处、监察室、宣传处、机关党委办公室、信息技术管理处等部门。

重庆市高级人民法院下设一个事业单位重庆法官进修学院,学院内设管理部、教务科等部门。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数19996.49万元,其中:一般公共预算拨款19996.49万元。收入较去年增加1411.76万元,主要是一般公共预算拨款增加1411.76万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数19996.49万元,其中:公共安全支出预算17803.06万元,教育支出预算23.53万元,社会保障和就业支出预算1205.94万元,卫生健康支出预算477.95万元,住房保障支出预算486.01万元。支出预算较去年增加1411.76万元,主要是基本支出预算增加275.78万元,项目支出预算增加1135.98万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入19996.49万元,一般公共预算财政拨款支出19996.49万元,比2019年增加1411.76万元。其中基本支出11078.51万元,比2019年增加275.78万元,主要原因是在职人员人数及职级变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8917.98万元,比2019年增加1135.98万元,主要原因是办案业务量增加,主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

重庆市高级人民法院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算382.3万元,比2019年减少16万元。其中:因公出国(境)费用97万元,比2019年减少3万元,主要原因是政策性调减;公务接待费80.9万元,比2019年减少2.5万元,主要原因是政策性调减;公务用车运行维护费204.4万元,比2019年减少10.5元,主要原因是厉行节约压减公务用车维护费用;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费2829.6万元,比上年增加33.13 万元,主要原因是新招录了工作人员相应增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1284.3万元,政府采购货物预算1284.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1284.3万元:政府采购货物预算1284.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8917.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆56辆,其中一般公务用车7辆、执勤执法用车49辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、 专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 全文见附件

部门预算公开联系人胡沁鑫    联系方式67673463

 

 

表1

重庆市高级人民法院财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

  一、本年收入

19,996.49

     一、本年支出

19,996.49

19,996.49


0.00

一般公共预算拨款

19,996.49

公共安全支出

17,803.06

17,803.06


0.00

政府性基金预算拨款

0.00

教育支出

23.53

23.53


0.00

国有资本经营预算拨款

0.00

社会保障和就业支出

1,205.94

1,205.94


0.00

  二、上年结转

0.00

卫生健康支出

477.95

477.95


0.00

一般公共预算拨款

0.00

住房保障支出

486.01

486.01


0.00

政府性基金预算拨款

0.00






国有资本经营收入

0.00





























二、结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00








本年收入合计

19,996.49

本年支支出合计

19,996.49

19,996.49

0.00

0.00


 

表2

 

重庆市高级人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

 科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

19,996.49

11,078.51

8,917.98

204

公共安全支出

17,803.06

8,885.08

8,917.98

  20405

  法院

17,803.06

8,885.08

8,917.98

    2040501

    行政运行

8,803.13

8,803.13


    2040504

    案件审判

6,764.98


6,764.98

    2040505

    案件执行

200.00


200.00

    2040550

    事业运行

81.95

81.95


    2040599

    其他法院支出

1,953.00


1,953.00

205

教育支出

23.53

23.53


  20508

  进修及培训

23.53

23.53


    2050803

    培训支出

23.53

23.53


208

社会保障和就业支出

1,205.94

1,205.94


  20805

  行政事业单位养老支出

1,205.94

1,205.94


    2080501

    行政单位离退休

62.18

62.18


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

648.02

648.02


    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

324.01

324.01


    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

171.73

171.73


210

卫生健康支出

477.95

477.95


  21011

  行政事业单位医疗

477.95

477.95


    2101101

    行政单位医疗

392.19

392.19


    2101102

    事业单位医疗

5.08

5.08


    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

80.68

80.68


221

住房保障支出

486.01

486.01


  22102

  住房改革支出

486.01

486.01


    2210201

    住房公积金

486.01

486.01



 

备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

  

表3

重庆市高级人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

日常公用经费


合计

11,078.51

8,235.35

2,843.16

301

工资福利支出

7,992.34

7,992.34


  30101

  基本工资

2,020.73

2,020.73


  30102

  津贴补贴

1,772.41

1,772.41


  30103

  奖金

1,130.63

1,130.63


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

648.02

648.02


  30109

  职业年金缴费

324.01

324.01


  30110

  职工基本医疗保险缴费

397.27

397.27


  30112

  其他社会保障缴费

32.40

32.40


  30113

  住房公积金

486.01

486.01


  30114

  医疗费

64.48

64.48


  30199

  其他工资福利支出

1,116.38

1,116.38


302

商品和服务支出

2,843.16


2,843.16

  30201

  办公费

108.09


108.09

  30205

  水费

31.40


31.40

  30206

  电费

94.10


94.10

  30207

  邮电费

121.06


121.06

  30209

  物业管理费

90.21


90.21

  30211

  差旅费

709.65


709.65

  30212

  因公出国(境)费用

97.00


97.00

  30215

  会议费

30.00


30.00

  30216

  培训费

53.84


53.84

  30217

  公务接待费

80.90


80.90

  30228

  工会经费

47.96


47.96

  30229

  福利费

60.63


60.63

  30231

  公务用车运行维护费

204.40


204.40

  30239

  其他交通费用

423.76


423.76

  30299

  其他商品和服务支出

690.16


690.16

303

对个人和家庭的补助

243.01

243.01


  30301

  离休费

62.18

62.18


  30307

  医疗费补助

16.20

16.20


  30399

  其他对个人和家庭的补助

164.63

164.63



 

表4

 

 

重庆市高级人民法院一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

382.30

97.00

204.40


204.40

80.90



 

表5

 

重庆市高级人民法院政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

小计

基本支出

项目支出







 

备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。

 

 

表6

重庆市高级人民法院部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

19,996.49

公共安全支出

17,803.06

政府性基金预算拨款收入


教育支出

23.53

国有资本经营预算拨款收入


社会保障和就业支出

1,205.94

事业收入预算


卫生健康支出

477.95

事业经营收入预算


住房保障支出

486.01

其他收入预算




















本年收入合计

19,996.49

本年支出合计

19,996.49

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

19,996.49

支出总计

19,996.49


 

表7

重庆市高级人民法院部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业预算收入

事业单位经营预算收入

其他预算收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入

合计


19,996.49


19,996.49








204

公共安全支出

17,803.06


17,803.06








  20405

  法院

17,803.06


17,803.06








    2040501

    行政运行

8,803.13


8,803.13








    2040504

    案件审判

6,764.98


6,764.98








    2040505

    案件执行

200.00


200.00








    2040550

    事业运行

81.95


81.95








    2040599

    其他法院支出

1,953.00


1,953.00








205

教育支出

23.53


23.53








  20508

  进修及培训

23.53


23.53








    2050803

    培训支出

23.53


23.53








208

社会保障和就业支出

1,205.94


1,205.94








  20805

  行政事业单位养老支出

1,205.94


1,205.94








    2080501

    行政单位离退休

62.18


62.18








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

648.02


648.02








    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

324.01


324.01








    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

171.73


171.73








210

卫生健康支出

477.95


477.95








  21011

  行政事业单位医疗

477.95


477.95








    2101101

    行政单位医疗

392.19


392.19








    2101102

    事业单位医疗

5.08


5.08








    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

80.68


80.68








221

住房保障支出

486.01


486.01








  22102

  住房改革支出

486.01


486.01








    2210201

    住房公积金

486.01


486.01









表8

重庆市高级人民法院部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

19,996.49

11,078.51

8,917.98




204

公共安全支出

17,803.06

8,885.08

8,917.98




  20405

  法院

17,803.06

8,885.08

8,917.98




    2040501

    行政运行

8,803.13

8,803.13





    2040504

    案件审判

6,764.98


6,764.98




    2040505

    案件执行

200.00


200.00




    2040550

    事业运行

81.95

81.95





    2040599

    其他法院支出

1,953.00


1,953.00




205

教育支出

23.53

23.53





  20508

  进修及培训

23.53

23.53





    2050803

    培训支出

23.53

23.53





208

社会保障和就业支出

1,205.94

1,205.94





  20805

  行政事业单位养老支出

1,205.94

1,205.94





    2080501

    行政单位离退休

62.18

62.18





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

648.02

648.02





    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

324.01

324.01





    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

171.73

171.73





210

卫生健康支出

477.95

477.95





  21011

  行政事业单位医疗

477.95

477.95





    2101101

    行政单位医疗

392.19

392.19





    2101102

    事业单位医疗

5.08

5.08





    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

80.68

80.68





221

住房保障支出

486.01

486.01





  22102

  住房改革支出

486.01

486.01





    2210201

    住房公积金

486.01

486.01






表9


重庆市高级人民法院政府采购预算明细表










单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业预算收入

事业单位经营预算收入

其他预算收入

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入

教育收费收入

            合计:

1,284.30

0.00

1,284.30

0.00







货物类

1,284.30

0.00

1,284.30

0.00








 

 

 


 

 

 

 

 

 
来源:行装处
责任编辑:宣传处