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重庆市高级人民法院2019年部门预算情况说明
作者:行装处  发布时间:2019-03-11 09:32:11 打印 字号: | |

重庆市高级人民法院2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市高级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,其主要职责是:负责审理法律规定管辖的第一审案件、下级人民法院移送审判的第一审案件、对下级人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;指导全市法院思想政治、教育培训、监察、司法行政、宣传等工作;承办其他应由高级人民法院负责的工作。内设职能部门28个,管辖5个中级法院,40个基层法院。

(二)单位构成

重庆市高级人民法院重庆法官进修学院(二级单位)。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入18584.73万元,一般公共预算财政拨款支出18584.73万元,比2018年增加2832.56万元。其中基本支出10802.73万元,比2018年增加426.56万元,主要原因是政策性增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7782万元,比2018年增加2406万元,主要原因是2018年信息化建设经费2206万元纳入2019年预算,另200万元为调减基本支出中未休假补贴,主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

2019年本单位无政府性基金收支,与2018年一致。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算398.3万元,与2018年一致。其中:因公出国(境)费用100万元,与2018年一致;公务接待费83.4万元,与2018年一致;公务用车运行维护费214.9万元,与2018年一致;公务用车购置费0万元,与2018年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费2796.47万元,比上年增加80.7万元,主要原因是人员增加相应公用经费提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2019年本单位政府采购预总额1972万元,其中:政府采购货物预算1972万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7782万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,本单位共有车辆56辆,其中一般公务用12辆、执勤执法用车44辆。2019年一般公共预算没有安排购置车辆。

    五、专业性名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人胡沁鑫  电话023-67673463

 

 

1

重庆市高级人民法院财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

  一、本年收入

18,584.73

     一、本年支出

18,584.73

18,584.73



一般公共预算拨款

18,584.73

公共安全支出

16,377.44

16,377.44



政府性基金预算拨款


教育支出

23.51

23.51



国有资本经营预算拨款


社会保障和就业支出

1,273.13

1,273.13



  二、上年结转


卫生健康支出

453.91

453.91



一般公共预算拨款


住房保障支出

456.74

456.74



政府性基金预算拨款







国有资本经营收入
















二、结转下年












收入总数

18,584.73

本年支支出合计

18,584.73

18,584.73



2


重庆市高级人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表



单位:万元


功能分类科目

2019年预算数


 科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



合计

18,584.73

10,802.73

7,782.00


204

公共安全支出

16,377.44

8,595.44

7,782.00


  20405

  法院

16,377.44

8,595.44

7,782.00


    2040501

    行政运行

8,521.15

8,521.15



    2040502

    一般行政管理事务

2,426.58


2,426.58


    2040504

    案件审判

4,849.42


4,849.42


    2040505

    案件执行

434.00


434.00


    2040550

    事业运行

146.29

74.29

72.00


205

教育支出

23.51

23.51



  20508

  进修及培训

23.51

23.51



    2050803

    培训支出

23.51

23.51



208

社会保障和就业支出

1,273.13

1,273.13



  20805

  行政事业单位离退休

1,273.13

1,273.13



    2080501

    归口管理的行政单位离退休

65.12

65.12



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

761.23

761.23



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

304.50

304.50



    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

142.28

142.28



210

卫生健康支出

453.91

453.91



  21011

  行政事业单位医疗

453.91

453.91



    2101101

    行政单位医疗

447.06

447.06



    2101102

    事业单位医疗

6.85

6.85



221

住房保障支出

456.74

456.74



  22102

  住房改革支出

456.74

456.74



    2210201

    住房公积金

456.74

456.74



备注:本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

3

重庆市高级人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

日常公用经费


合计

10,802.73

7,993.00

2,809.73

301

工资福利支出

7,776.00

7,776.00


  30101

  基本工资

1,791.14

1,791.14


  30102

  津贴补贴

1,769.32

1,769.32


  30103

  奖金

1,111.44

1,111.44


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

761.23

761.23


  30109

  职业年金缴费

304.50

304.50


  30110

  职工基本医疗保险缴费

373.39

373.39


  30112

  其他社会保障缴费

30.45

30.45


  30113

  住房公积金

456.74

456.74


  30114

  医疗费

64.32

64.32


  30199

  其他工资福利支出

1,113.47

1,113.47


302

商品和服务支出

2,759.73


2,759.73

  30201

  办公费

152.25


152.25

  30202

  印刷费

40.00


40.00

  30203

  咨询费

5.00


5.00

  30204

  手续费

5.00


5.00

  30205

  水费

31.00


31.00

  30206

  电费

98.38


98.38

  30207

  邮电费

121.74


121.74

  30209

  物业管理费

90.11


90.11

  30211

  差旅费

698.60


698.60

  30212

  因公出国(境)费用

100.00


100.00

  30213

  维修()

201.00


201.00

  30214

  租赁费

20.00


20.00

  30215

  会议费

30.00


30.00

  30216

  培训费

50.88


50.88

  30217

  公务接待费

83.40


83.40

  30226

  劳务费

100.50


100.50

  30228

  工会经费

20.96


20.96

  30229

  福利费

53.74


53.74

  30231

  公务用车运行维护费

214.90


214.90

  30239

  其他交通费用

419.72


419.72

  30299

  其他商品和服务支出

222.55


222.55

303

对个人和家庭的补助

217.00

217.00


  30301

  离休费

58.52

58.52


  30307

  医疗费补助

16.20

16.20


  30399

  其他对个人和家庭的补助

142.28

142.28


310

资本性支出

50.00


50.00

  31003

  专用设备购置

50.00


50.00

 

 

 


 

4

 

 

重庆市高级人民法院一般公共预算三公经费支出表

 

 

单位:万元

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

398.3

100

214.9

0

214.9

83.4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

重庆市高级人民法院政府性基金预算支出表

单位:万元

 科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

小计

基本支出

项目支出











 

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

  

 

6

 

重庆市高级人民法院部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

18,584.73

公共安全支出

16,377.44

政府性基金预算拨款


教育支出

23.51

国有资本经营预算拨款


社会保障和就业支出

1,273.13

事业收入


卫生健康支出

453.91

事业经营收入


住房保障支出

456.74

其他收入








本年收入合计

18,584.73

本年支出合计

18,584.73

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

18,584.73

支出总计

18,584.73

 

 

7

重庆市高级人民法院部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入

合计


18,584.73


18,584.73








204

公共安全支出

16,377.44


16,377.44








  20405

  法院

16,377.44


16,377.44








2040501

    行政运行

8,521.15


8,521.15








2040502

    一般行政管理事务

2,426.58


2,426.58








2040504

    案件审判

4,849.42


4,849.42








2040505

    案件执行

434.00


434.00








2040550

    事业运行

146.29


146.29








205

教育支出

23.51


23.51








  20508

  进修及培训

23.51


23.51








2050803

    培训支出

23.51


23.51








208

社会保障和就业支出

1,273.13


1,273.13








  20805

  行政事业单位离退休

1,273.13


1,273.13








2080501

    归口管理的行政单位离退休

65.12


65.12








2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

761.23


761.23








2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

304.50


304.50








2080599

    其他行政事业单位离退休支出

142.28


142.28








210

卫生健康支出

453.91


453.91








  21011

  行政事业单位医疗

453.91


453.91








2101101

    行政单位医疗

447.06


447.06








2101102

    事业单位医疗

6.85


6.85








221

住房保障支出

456.74


456.74








  22102

  住房改革支出

456.74


456.74








2210201

    住房公积金

456.74


456.74








 

 

 

 

8

重庆市高级人民法院部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

18,584.73

10,802.73

7,782.00




204

公共安全支出

16,377.44

8,595.44

7,782.00




  20405

  法院

16,377.44

8,595.44

7,782.00




    2040501

    行政运行

8,521.15

8,521.15





    2040502

    一般行政管理事务

2,426.58


2,426.58




    2040504

    案件审判

4,849.42


4,849.42




    2040505

    案件执行

434.00


434.00




    2040550

    事业运行

146.29

74.29

72.00




205

教育支出

23.51

23.51





  20508

  进修及培训

23.51

23.51





    2050803

    培训支出

23.51

23.51





208

社会保障和就业支出

1,273.13

1,273.13





  20805

  行政事业单位离退休

1,273.13

1,273.13





    2080501

    归口管理的行政单位离退休

65.12

65.12





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

761.23

761.23





    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

304.50

304.50





    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

142.28

142.28





210

卫生健康支出

453.91

453.91





  21011

  行政事业单位医疗

453.91

453.91





    2101101

    行政单位医疗

447.06

447.06





    2101102

    事业单位医疗

6.85

6.85





221

住房保障支出

456.74

456.74





  22102

  住房改革支出

456.74

456.74





    2210201

    住房公积金

456.74

456.74





 


 

 

 
来源:行装处
责任编辑:宣传处